Eiermelding fra
styret i RfD

RfD mottok 103 941 tonn avfall fra husholdninger i 2017. Inkludert næring og mengder som ikke defineres som husholdningsavfall har selskapet mottatt og behandlet 115 254 tonn.

Økning i husholdningsavfall fra året før er på 1,7 %, mens innbyggertallet har økt med 1,0 % i samme periode. Det innebærer at avfallsmengde per innbygger har hatt en svak økning fra 517 kg til 521 kg. Økte avfallsmengder er ikke en ønsket utvikling og RfD fokuserer i sitt kommunikasjonsarbeid på å påvirke til avfallsreduksjon. Samtidig er det en kjensgjerning at avfallsmengder har nær sammenheng med velstandsutvikling og økt forbruk.

Samlet klimagevinst av RfDs tjenesteproduksjon tilsvarer reduserte utslipp på 88 789 tonn CO₂, som er en økning på 2,6 % fra året før. RfDs samlede aktiviteter har en større positiv miljøgevinst enn den forurensning som genereres av virksomheten, og det er et strategisk mål for RfD at de samlede aktiviteter skal bidra til 100.000 tonn reduserte utslipp CO₂. Selv om denne klimagevinsten øker fra år til år, er dette målet ennå ikke oppnådd.

I 2017 ble de fleste renovasjonskjøretøyene byttet ut med miljøvennlige biogasskjøretøy. Dette har redusert utslippene fra innsamling av avfall fra 1150 tonn til 689 tonn. Samtidig har klimagevinsten ved innsamling av matavfall økt etter at behandlingen ble flyttet til Den Magiske Fabrikken i Vestfold.

Det som har størst negativ påvirkning for det ytre miljø fra RfDs virksomhet er utslipp fra forbrenning av avfall. Arbeidet med å redusere restavfallsmengdene er derfor et prioritert tiltak. Dette oppnås gjennom bedre sortering, men maskinell ettersortering av restavfall kan også bli aktuelt.

I Avfall Norges Benchmark var RfD nest best av 22 deltakere i miljøstandard. På en skala hvor deltakerne hadde en miljøstandard på 25 % til 70 %, oppnådde RfD 65 %. (Benchmark måles på grunnlag av fjorårets tall, det vil si at benchmark 2017 gjelder 2016-tall).

Hovedmål 2: RfD skal tilby en brukervennlig renovasjonstjeneste

RfD har et langsiktig mål om å være blant de 5 beste renovasjonsselskapene i Norge målt på kundetilfredshet, og det arbeides kontinuerlig med tiltak for å oppnå dette målet.

I Avfall Norges Benchmark ble RfD aller best av 22 deltakere på tjenestestandard, med en score på 70 %. På opplevd kundetilfredshet oppnådde selskapet 78 av 100 mulige. Dette er omtrent som gjennomsnittet i undersøkelsen.

Det beste målet på om tjenestetilbudet oppfattes som brukervennlig, er om publikums adferd er i tråd med selskapets systemer. Som mål på om systemet er brukervennlig brukes derfor utsorteringsgrad som parameter. I selskapsstrategien er det satt en målsetting om at brukerne skal oppleve det så enkelt å sortere at maksimalt 30 % av avfallet blir restavfall. Dette målet er nådd.

I 2017 ble kun 29 % av avfallet behandlet som restavfall, mens 71 % ble utsortert og behandlet som andre avfallstyper. Dette er det beste sorteringsresultatet RfD noensinne har oppnådd.

Kildesortering i Drammensregionen fungerer generelt godt, og de fleste innbyggerne er flinke til å sortere. RfD anser allikevel at det fortsatt ligger et potensial for enda bedre sortering på hjemmenivå, og driver løpende med kampanjer og holdningsskapende arbeid. Spesielt er det et stort potensial for mindre matsvinn og bedre utsortering av matavfall.

19. september 2017 ble RfDs største leverandør, RenoNorden, slått konkurs. RfD la stor vekt på at innbyggerne ikke skulle berøres av situasjonen, og overtok driftsmidlene samme dag som selskapet begjærte seg konkurs. En ny leverandør overtok oppdraget allerede dagen etter konkursen, og innbyggerne merket lite til overgangen. Dette var mulig å gjennomføre raskt, fordi RfD var godt forberedt på at en slik hendelse kunne inntreffe og hadde gode beredskapsplaner.

Hovedmål 3: RfD skal tilby en kostnadseffektiv renovasjonstjeneste

Det interkommunale samarbeidet gjør at RfD er et av Norges største renovasjonsselskap. Dette gir betydelige stordriftsfordeler, noe som gjenspeiles i kostnadsbildet. Gebyrnivået i RfD er noe lavere enn gjennomsnittet i Avfall Norges Benchmark for 2017.

Kostnadseffektivitet har nær sammenheng med RfDs organisering som bestillerselskap, som over tid ser ut til å gi lavere kostnader enn å drive avfallsbehandling i egen regi. De senere år har RfD hatt økonomisk gevinst av at mange behandlingsanlegg har hatt overkapasitet.

Priskonkurransen på innsamling av avfall har vært sterk de siste årene, og flere leverandører har lagt inn lavere anbud enn de har klart å produsere tjenesten for. Dette førte til at to store selskap gikk konkurs i 2017. Konkurransesituasjonen er nå endret, og prisnivået har økt.

Renovasjonsgebyret har i senere år hatt en gunstig utvikling. For de fleste RfD-kommuner er renovasjonsgebyret i 2017 på samme nivå som i 2012, målt i nominelle verdier.

Måloppnåelse generelt

Styret er generelt godt fornøyd med selskapets måloppnåelse. RfD har et mål om å levere en renovasjonstjeneste som er miljøvennlig, brukervennlig og kostnadseffektiv. Det er derfor positivt å se at sorteringsgraden er høy, at avfallet utnyttes stadig bedre og at klimaregnskapet viser så positivt resultat. Renovasjonsgebyrene har de siste årene blitt redusert, grunnet lavere kostnader. Benchmarking mot andre renovasjonsselskap viser gode resultater. Det kan se ut til at avfallsveksten har stagnert, noe som er svært positivt fra et miljøperspektiv.

2. Planlagte endringer

Da prosjektet «Fremtidens kildesortering i Drammensregionen» ble behandlet av representantskapet i desember 2012, ble det tatt viktige beslutninger om nytt innsamlingssystem og nye gjenvinningsstasjoner. Det ble lagt vekt på at renovasjonsordningen skulle være både miljøvennlig, brukervennlig og kostnadseffektiv. Vedtakene fra 2012 er lagt til grunn for de viktigste tiltakene i senere år og i de kommende år.

3. Kostnadsnivå

Selskapets samlede driftsinntekter er i 2017 på 257,8 millioner kr. Dette er 9,7 millioner kr mer enn budsjett. Avviket skyldes høyere avsetningspriser samt at selskapet tok over en bilpark etter konkursen i RenoNorden, som har gitt leieinntekter på grunnlag av leieavtale med Norsk Gjenvinning.

Samlede driftskostnader er på 254,4 millioner kr. Dette er 0,7 millioner kr lavere enn budsjett.

Årsresultat før fremføring gebyrinntekter viser et overskudd på 1,5 millioner kr, som er 11,8 millioner kr bedre enn budsjett. Selvkostregnskapet for husholdninger har allikevel et underskudd, fordi gebyrene er satt lavere enn kostnaden. Dette gir en planlagt reduksjon av selvkostfond som medfører at midlene tilbakeføres til abonnentene i henhold til retningslinjer for selvkost.

Av årets resultat belastes 4,3 millioner kr av tidligere opparbeidet selvkostfond. Dette er belastning som er 8,5 millioner kr lavere enn budsjett. Akkumulert selvkostfond per 31.12.2017 er på 38,5 millioner kr.

Med bakgrunn i gode resultater gjennom flere år, foreslår styret å utbetale 12 millioner kr i utbytte til eierne. Dette er beregnet ut fra den delen av egenkapitalen som kommer fra næringsvirksomhet og som er opparbeidet etter at selskapet ble skattepliktig.

RfD er skattepliktig for den delen av virksomheten som gjelder næringsavfall. Skattekostnaden for 2017 er på 1,2 millioner kr. Selskapets næringskunder er i all hovedsak organisasjonsenheter i eierkommunene, samt noen private næringskunder.

Styret har avsatt 15,0 millioner kr til dekning av fremtidige kostnader til etterdrift av deponier. Dette er en forpliktelse RfD har overtatt fra kommunene på anlegg hvor det tidligere har vært deponert husholdningsavfall.

Renovasjonsgebyrene har i flere år hatt en gunstig utvikling. Etter at renovasjonsgebyrene ble satt ned i 2013 har gebyrene ikke hatt en tilsvarende økning i påfølgende år.

4. Andre forhold

Fra 2018 går kommunene over til felles selvkostregnskap og renovasjonsgebyrene vil bli harmonisert. For at ingen skal tjene eller tape på en slik overgang, må ulikheter i selvkostfond utjevnes. Dette løses ved at abonnenter i kommuner med store selvkostfond vil få dette kreditert på fakturaen. Det er i budsjettet for 2018 avsatt 15 millioner kroner til denne utjevningen, og de fleste abonnenter kan se frem til en kreditering på fakturaen.

Konkursen i RenoNorden, som rammet 150 norske kommuner i september 2017, har i stor grad påvirket RfDs arbeid i 2017. Dette er en samfunnskritisk tjeneste, og som bestillerorganisasjon er man spesielt utsatt. Styret har lagt stor vekt på at innbyggerne ikke skal berøres, og er godt fornøyd med at tjenesten er videreført uten stans. Økonomiske garantier og et gunstig oppgjør med boet har gjort at tjenesten er blitt videreført uten budsjettoverskridelser.

Styret har i etterkant av konkursen hatt en grundig gjennomgang av spørsmålet om egenregi eller anbud. En viktig forutsetning for anbud er at man har et velfungerende marked, og selskapet vil løpende vurdere hvilke områder som er hensiktsmessige å konkurranseutsette.